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7.3. Determinar el presupuesto

7.3. Determinar el Presupuesto
Es el proceso que permite sumar los costos los costos estimados de las actividades individuales o paquetes de trabajo para establecer la línea base de costo.
Entradas
Plan de gestión de costos
El plan para la gestión de costos describe la manera en que se gestionarán y controlarán los costos del proyecto.
Línea base del alcance
Para hacer un buen estimado, se necesita conocer en detalle lo que se está estimando, por lo tanto se requiere conocer lo que está fuera del alcance y las restricciones del proyecto. Esta información se puede encontrar en los componentes de la línea base: Enunciado del alcance del proyecto La EDT El diccionario de la EDT
Estimación de costos de la actividad
Se suman los costos delas actividades para obtener los costos de cada pasquete de trabajo.
Bases de las estimaciones
Se refiere a toda la información o documentos que respaldan las bases de los estimados, entre los caules se encuentran: Documentación de los fundamentos de las estimaciones (en qué se basó esa estimación) Documentación de los supuestos realizados Documentación de las restricciones consideradas Rangos utilizados (un elemento se puede encontrar en un rango de costo de un +/- 10%) Nivel de confiabilidad del estimado final
Cronograma del proyecto
El cronograma contiene las fechas de inicio y fin de las actividades, los hitos, paquetes de trabajo y cuentas de control, que van a permitir sumar los costos en cada periodo.
Calendarios de recursos
Los calendarios de recursos ofrecen información acerca de los recursos asignados al proyecto y en qué periodo, con lo cual se puede obtener el costo de los recursos durante el proyecto.
Registro de riesgos
Incluir los costos inherentes a las respuestas a los riesgos.
Acuerdos
La informaciòn de los contratos relacionmados con servicios o productos comprados se deben reflejar en el presupuesto.
Activos de los procesos de la organización
Entre los que se encuentran: Las políticas y procedimientos, formales e informales, relacionados con la preparación del presupuesto de costos Las herramientas para la preparación del presupuesto de costos Los métodos para la preparación de informes
Herramientas y técnicas
Agregación de Costos
Se suman los estimados de costos de los paquetes de trabajo, luego se suman para los niveles superiores, como las cuentas de control y fimalmente para el proyecto total.
Análisis de reservas
Las reservas de contingenvia por lo general resultan luego de un análisis de riesgos, estas reservas son para los riesgos conocidos. Las reservas de gestión las utiliza el director de proyecto para los riesgos desconocidos. Las reservas de contingencia y de gestión se calculan pero no forman parte de la línea base de costos del proyecto, pero pueden incluirse en el presupuesto total del proyecto. Las reservas no se incluyen como parte de los cálculos de la medición del valor ganado.
Juicio de expertos
Relaciones históricas
Utiliza datos de otros proyectos para determinar el presupuesto del proyecto alctual. Por ejemplo: se pueden utilizar estimaciones paramétricas o análogas.
Conciliación del límite de financiamiento
Identificar en que momento se requiere hacer los desembolsos para el proyecto y los cuales deben coincidir con la planeación realizada.
Salidas
Línea base de costos
La línea base de costos es la versión aprobada del presupuesto por fases del proyecto, excluida cualquier reserva de gestión, que sólo se puede cambiar a través de procedimientos formales de control de cambios, y se utiliza como base de comparación con los resultados reales. Se desarrolla como la suma de los presupuestos aprobados para las diferentes actividades del cronograma.
Requisitos de financiamiento del proyecto
Requisitos de financiamiento totales y periódicos. La línea base debe incluir los gastos proyectados más las deudas anticipadas.
Actualizaciones de los documentos del proyecto
Entre los documentos que se pueden actualizar se encuentra el registro de riesgos, el estimado de costos y el cronograma del proyecto.